Информация по электронным счет-фактурам по НДС. Обмен с 1С. Инструкции. Обзор.

ПРАКТИКА 1С 8, 1С 7.7 → перейти в меню [СТАТЬИ И ИНСТРУКЦИИ]

В Беларуси, с 1 июля 2016 года ЭСЧФ будет являться обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, у которых возникает объект налогообложения НДС, включая обязанность исчисления НДС в соответствии с положениями статьи 92 Налогового кодекса Республики Беларусь либо обязанность выставления (направления) ЭСЧФ в соответствии с положениями статьи 1061 НК, служащим основанием для осуществления расчетов по НДС между продавцом и покупателем и принятия к вычету сумм НДС (пункт 1 статьи 1061 НК, в редакции, вступающей в силу с 1 июля 2016 года).

Электронный документооборот ЭСЧФ между продавцами и покупателями будет осуществляться с 01.07.2016 с использованием Портала электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (пункт 3 статьи 1061 НК).

Выставление (направление) ЭСЧФ должно будет осуществляться плательщиками с 01.07.2016 по отгруженным (переданным, ввезенным) с 01.07.2016 товарам (выполненным работам, оказанным услугам, переданным имущественным правам) по первому сроку 5-го августа 2016 г.

Направление продавцами ЭСЧФ осуществляется при условии их подписания в установленном порядке ЭЦП. В свою очередь покупатель примет к вычету предъявленную продавцом в ЭСЧФ сумму НДС после подписания полученной ЭСЧФ ЭЦП.

Существует несколько способов взаимодействия 1С и порталом ЭСЧФ:

1. Внесение каждого документа через браузер (и подписание ЭЦП) вручную.

2. Автоматическая Выгрузка .XML файла с 1С на портал (и подписание ЭЦП) через браузер.

3. Автоматический Пакетный обмен данными с 1С (и подписание ЭЦП) через вебсервис.

Для работы с порталом ЭСЧФ и автоматизации обмена с 1С:

Видео инструкции по настройке и пользованию портала ЭСЧФ: http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/view/videoinstruktsii-elektronnye...

Вэб-сервис (для пакетной выгрузки из 1С): https://ws.vat.gov.by:443/InvoicesWS/services/InvoicesPort

Инструкция по выгрузке электронных счет-фактур по НДС из 1C на портал vat.gov.by: http://koder.by/vygruzka_jeschf_po_nds_iz_1c_na_po...
Информация по работе с электронными счетами фактурами: http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/
Ответы на вопросы от Онлайн-конференции БелТА: http://www.nalog.gov.by/ru/confer/view/elektronnye-scheta-faktury-22079/
Отчёт/обработка (ert, epf) для обмена с порталом ЭСЧФ и 1С: доступно при наличии действующего абонентского договора!
Обработка Корректировка кодов справочника стран (ert) для 1С 7.7: https://koder.by/obrabotka_korrektirovka_kodov_spravochnika_stran.php
Ошибки vat.gov.by и методы их решения: https://koder.by/oshibki_vat_gov_by.php
Работа с порталом АИС УСФ: http://vat.gov.by/
Руководство пользователя (субъект хозяйствования): http://www.nalog.gov.by/uploads/documents/RUKPOL.doc

Ссылка на просмотр записи вебинара: https://webinars.softlinegroup.com/mira/miravr/3974463496

Тестовый портал: https://185.32.226.170/einvoiceTest/
Тестовый вэб-сервис:https://185.32.226.170:4443/InvoicesWS/services/InvoicesPort
Форум для разработчиков выгрузки/загрузки/обмена 1С с порталом ЭСЧФ: http://forum.infostart.ru/forum9/topic150593/

Классификатор Коды ТНВЭД (Беларусь) в формате XLS, DBF для загрузки в 1С: https://koder.by/klassifikator_kody_tnved.php
Классификатор ОКЕИ (Беларусь) в формате MXL для загрузки в 1С: https://koder.by/klassifikator_okei.php
Сертификаты и списки отзыва сертификатов (СОС) удостоверяющих центров, плагины, компоненты: http://www.portal.nalog.gov.by/kno/downloads
Справочники МНС для ЭСЧФ (обновляются): http://www.vat.gov.by/mainPage/dictionary/

ActiveX EInvVatService (актуальная версия): http://vat.gov.by/mainPage/download/eInvVat.zip
Web-плагин AvCMXWebP (версия 1.1.5): http://dev.avest.by/AvScepDemo/download/AvCMXWebP-1.1.5-setup.exe
XSD-схемы и описания XML-файлов, а так же инструкции и файлы для работы с веб-сервисом в архиве: http://vat.gov.by/mainPage/xml/
Криптография для РУП ИИЦ: http://www.avest.by/crypto/download/AvPKISetup_IIC_(AvToken_AvPass).zip
Криптография для РУП НЦЭУ (ГосСУОК): http://www.avest.by/crypto/download/AvPKISetup_NCES_(AvToken_AvPass).zip
Криптопровайдер AVEST CSP: http://www.avest.by/crypto/csp.htm
Файл (ключа реестра) для доп. настройки Windows Server 2003, 2008, 2012: http://www.vat.gov.by/mainPage/download/requireSAI_DLL.zip

Пакет программного обеспечения устанавливается и настраивается в зависимости от используемой операционной системы (Windows XP, 7, 10, Server 2003, Server 2008r2, Server 2012, Linux). Для настройки выгрузки/загрузки ЭСЧФ из 1С, например, через RDP - нужен либо ключ поддерживающий проброс либо сторонний софт.

Для проверки XML-файлов используются XSD-схемы (можно скачать по ссылке выше одним архивом): MNSATI_original.xsd, MNSATI_fixed.xsd, MNSATI_cancelled.xsd, MNSATI_additional.xsd, MNSATI_add_no_reference.xsd

Программное средство криптопровайдер Avest CSP для обеспечения использования устройства AvToken в режиме Remote	Дата	Прямая ссылка	Формат	Сообщить об ошибке
Криптопровайдер AvToken Server 1.0.0.9 (AvTknServer)	22.08.2016

Файлы для автоматической настройки входа на портал vat.gov.by	Дата выпуска	Ссылка	Зеркало	Формат	Сообщить об ошибке

Программа автоматизации входа на портал vat.gov.by 2019 (разработчик www.1221.by). Описание	2019
Программа сброса настроек Internet Explorer v1.2 (разработчик Асу.бел)	.2016
Программа для обновления СОС и установки всех сертификатов	2023
Примечание: Некоторые антивирусные программы воспринимают программу как "Нежелательное ПО". Это происходит из-за того, что программа автоматически меняет настройки IE. Поэтому при скачивании по прямой ссылке - файл заархивирован с установленным паролем "1cnik.by"

Примеры заполнения форм ЭСЧФ (nalog.gov.by)	Дата	Прямая ссылка	Формат	Сообщить об ошибке

Возврат товара (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Импорт из стран ЕАЭС (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Импорт из-за пределов ЕАЭС (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Комиссионер реализует покупателю (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Комитент передает товар комиссионеру (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Передача вычетов филиалу (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Приобретение объектов у иностранной организации (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Оптовая торговля (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Реализация продукции в общепите (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Реализация своим работникам (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Розничная торговля (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Сдача помещения в аренду (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Экспедитор - вознаграждение (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Экспедитор - перевыставление (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Экспорт в государства - члены ЕАЭС (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016
Экспорт за пределы ЕАЭС (образец заполнения ЭСЧФ)	04.09.2016

Министерство по налогам и сборам в связи с внедрением на территории Республики Беларусь с 1 июля 2016 года механизма функционирования электронных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость (далее – ЭСЧФ) информирует о следующем.

С 1 июля 2016 года ЭСЧФ будет являться обязательным электронным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС), у которых возникает объект налогообложения НДС, включая обязанность исчисления НДС в соответствии с положениями статьи 92 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК), либо обязанность выставления (направления) ЭСЧФ в соответствии с положениями статьи 1061 НК, служащим основанием для осуществления расчетов по НДС между продавцом и покупателем и принятия к вычету сумм НДС (пункт 1 статьи 1061 НК, в редакции, вступающей в силу с 1 июля 2016 года).

Электронный документооборот ЭСЧФ между продавцами и покупателями будет осуществляться с 01.07.2016 с использованием Портала электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by) (далее - Портал), являющегося информационным ресурсом Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (пункт 3 статьи 1061 НК).

Авторизация каждого плательщика (пользователя) на Портале будет происходить по личному ключу (сертификат открытого ключа электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП)), выдаваемому удостоверяющими центрами:

- РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» по областям и г. Минску;

- Государственной системы управления открытыми ключами электронной цифровой подписи (ГосСУОК) РУП «Национальный центр электронных услуг».

Справочно: для плательщиков, подключенных к системе электронного декларирования МНС, представляющих в налоговые органы отчетность (декларации (расчеты)) в виде электронных документов с использованием ключа ЭЦП, полученных в указанных удостоверяющих центрах, получение дополнительного ключа ЭЦП для работы с Порталом не потребуется.

Создаваемая система допускает возможность создания ЭСЧФ в организации несколькими пользователями. При этом для каждого дополнительного пользователя плательщику необходимо будет приобрести ключ ЭЦП, так как авторизация каждого пользователя на Портале происходит по личному ключу.

На сайте МНС www.nalog.gov.by создан раздел «Электронные счета-фактуры», где размещены материалы по вопросу работы с ЭСЧФ, в частности:

- форма ЭСЧФ;

- описание xml-схемы для ЭСЧФ, правила заполнения форм;

- руководство пользователя субъекта хозяйствования;

- описание web-сервиса для подачи на Портал, перечень контролей реквизитов ЭСЧФ;

- проект постановления МНС «Об утверждении формы и формата электронного счета-фактуры по НДС, порядка его создания (заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения»;

- актуальные вопросы по механизму обращения ЭСЧФ;

иная актуальная информация.

При работе с ЭСЧФ плательщику будет предоставлена возможность создания ЭСЧФ одним из следующих способов:

а) заполнение ЭСЧФ непосредственно на Портале (www.vat.gov.by);

б) загрузка на Портал ЭСЧФ в формате xml-файла, подготовленного в учетной (бухгалтерской) системе субъекта хозяйствования;

в) осуществление автоматической подачи на Портал ЭСЧФ, подписанного ЭЦП, непосредственно из учетной (бухгалтерской) системы.

При выборе плательщиком способа создания ЭСЧФ непосредственно из учетной (бухгалтерской) системы на Портал (способ «в») ему необходимо доработать учетные (бухгалтерские) системы на предмет:

- формирования ЭСЧФ в виде xml-файла утвержденной МНС структуры на основе первичных учетных документов;

- подписания ЭСЧФ ЭЦП;

- обращения к веб-сервису, который передает сформированный файл на Портал;

- получения и обработки сообщения Портала о приеме ЭСЧФ.

В целях снижения затрат на администрирование ЭСЧФ (как материальных, так и трудовых) наиболее предпочтительным видится именно способ «в», при котором ЭСЧФ будут в автоматическом режиме создаваться на основе учетных данных, которые в основном уже вводятся в учетную систему. Указанное означает, что при таком способе администрирования ЭСЧФ не потребуется значительных расходов плательщиков, а затраты на доработку программного обеспечения будут зависеть от объемов учетных данных каждого плательщика.

Внедрение механизма функционирования ЭСЧФ позволит плательщикам:

• исключить недостоверность первичных учетных документов, минимизировать ошибки, поскольку заполнение ЭСЧФ будет интегрировано с учетной системой плательщика;

• минимизировать налоговые риски добросовестных плательщиков, выявляя на раннем этапе сделки с коммерческими организации и индивидуальными предпринимателями, включенными в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере;

• представлять налоговые декларации (расчеты) с внесенными изменениями и (или) дополнениями по выявленным в результате проведения налоговыми органами камерального контроля ошибкам без применения мер административной ответственности.

Дополнительно информируем, что в настоящее время проходит опытная эксплуатация АИС «Электронные счета-фактуры», к которой могут быть подключены плательщики, чье техническое оснащение рабочих мест пользователей удовлетворяет следующим требованиям:

- процессор Intel Pentium 2 Ггц, оперативная память 2 Гб, жёсткий диск 720 Mбайт, сетевая карта Ethernet 100.

- на компьютер пользователя должно быть установлено программное обеспечение: операционная система не ниже Microsoft Windows 7 Корпоративная Service Pack 1, интернет-браузер Microsoft Internet Explorer 9 и выше, программные средства криптографической защиты информации «Авест» (программный комплекс "Комплект Абонента АВЕСТ" (криптопровайдер AvCSP, персональный менеджер сертификатов «Авест» AvPCM).

МНС предлагает плательщикам, желающим принять участие в опытной эксплуатации, при соответствии рабочих мест ответственных исполнителей вышеуказанным техническим требованиям, направить электронные заявки в свободной форме на e-mail: schf@nalog.gov.by с указанием своих контактных данных.

Учитывая изложенное, в целях своевременного создания условий, позволяющих субъектам хозяйствования применять с 01.07.2016 ЭСЧФ, просим довести указанную информацию до заинтересованных подведомственных организаций.

Заместитель Министра Э.А.Селицкая

Bat файл get_ctrl>

<div class="spoil"><div class="smallfont"><input type="button" value="Bat файл get_ctrl>" class="input-button" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = ''; this.innerText = ''; this.value = 'Свернуть'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Текст спойлера'; }"/></div><div class="alt2"><div style="display: none;">@echo off

set CURDIR=%~dp0

rem set PX_USER=--proxy-user=

rem set PX_PASS=--proxy-password=

rem set http_proxy=http://10.1.0.50:3128

rem set https_proxy=http://10.1.0.50:3128

del %TEMP%\*.crl >NUL: 2>&1

"%CURDIR%wget" --no-check-certificate -q -O %TEMP%\kuc.crl %PX_USER% %PX_PASS% https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/pki/kuc.crl

if ERRORLEVEL 1 goto label_1

"%CURDIR%AvCmUt4.exe" -C %TEMP%\kuc.crl >NUL

:label_1

"%CURDIR%wget" --no-check-certificate -q -O %TEMP%\ruc.crl %PX_USER% %PX_PASS% https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/pki/ruc.crl

if ERRORLEVEL 1 goto label_2

"%CURDIR%AvCmUt4.exe" -C %TEMP%\ruc.crl >NUL

:label_2

"%CURDIR%wget" --no-check-certificate -q -O %TEMP%\cas_ruc.crl %PX_USER% %PX_PASS% https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/pki/cas_ruc.crl

if ERRORLEVEL 1 goto label_3

"%CURDIR%AvCmUt4.exe" -C %TEMP%\cas_ruc.crl >NUL

:label_3

"%CURDIR%wget" --no-check-certificate -q -O %TEMP%\KorOtCert.crl %PX_USER% %PX_PASS% https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/KorOtCert.crl

if ERRORLEVEL 1 goto label_4

"%CURDIR%AvCmUt4.exe" -C %TEMP%\KorOtCert.crl >NUL

:label_4

"%CURDIR%wget" --no-check-certificate -q -O %TEMP%\OtCert.crl %PX_USER% %PX_PASS% https://nces.by/wp-content/uploads/certificates/OtCert.crl

if ERRORLEVEL 1 goto label_5

"%CURDIR%AvCmUt4.exe" -C %TEMP%\OtCert.crl >NUL

:label_5

"%CURDIR%wget" --no-check-certificate -q -O %TEMP%\rup.crl %PX_USER% %PX_PASS% http://www.portal.nalog.gov.by/ca/rup.crl

if ERRORLEVEL 1 goto label_6

"%CURDIR%AvCmUt4.exe" -C %TEMP%\rup.crl >NUL

:label_6

"%CURDIR%wget" --no-check-certificate -q -O %TEMP%\mns-ca.crl %PX_USER% %PX_PASS% http://www.portal.nalog.gov.by/ca/mns-

ca.crl

if ERRORLEVEL 1 goto label_7

"%CURDIR%AvCmUt4.exe" -C %TEMP%\mns-ca.crl >NUL

:label_7

"%CURDIR%wget" --no-check-certificate -q -O %TEMP%\mns-ra.crl %PX_USER% %PX_PASS% http://www.portal.nalog.gov.by/ca/mns-ra.crl

if ERRORLEVEL 1 goto 8

"%CURDIR%AvCmUt4.exe" -C %TEMP%\mns-ra.crl >NUL

:label_8

"%CURDIR%wget" --no-check-certificate -q -O %TEMP%\978bbbb5.crl %PX_USER% %PX_PASS% http://portal.ssf.gov.by/nvcm/crls/978bbbb5.crl

if ERRORLEVEL 1 goto label_9

"%CURDIR%AvCmUt4.exe" -C %TEMP%\978bbbb5.crl >NUL

:label_9

"%CURDIR%wget" --no-check-certificate -q -O %TEMP%\59deaa6e.crl %PX_USER% %PX_PASS% http://portal.ssf.gov.by/nvcm/crls/59deaa6e.crl

if ERRORLEVEL 1 goto end

"%CURDIR%AvCmUt4.exe" -C %TEMP%\59deaa6e.crl >NUL

:end

del c:%HOMEPATH%\Desktop\AvCmUt4.log

rem AvCmUt4.exe -C %TEMP%\kuc.crl >NUL

rem AvCmUt4.exe -C %TEMP%\ruc.crl >NUL

rem AvCmUt4.exe -C %TEMP%\KorOtCert.crl >NUL

rem AvCmUt4.exe -C %TEMP%\OtCert.crl >NUL

rem AvCmUt4.exe -C %TEMP%\mns_ca.crl >NUL

rem AvCmUt4.exe -C %TEMP%\mns-ra.crl >NUL

rem AvCmUt4.exe -C %TEMP%\rup.crl >NUL

rem "c:\Program Files\Avest\AvPCM_NCES\MngCert.exe" kuc.crl /importcrl /silentrun

rem "c:\Program Files\Avest\AvPCM_NCES\MngCert.exe" ruc.crl /importcrl /silentrun

rem "c:\Program Files\Avest\AvPCM_NCES\MngCert.exe" KorOtCert.crl /importcrl /silentrun

rem "c:\Program Files\Avest\AvPCM_NCES\MngCert.exe" OtCert.crl /importcrl /silentrun

rem "c:\Program Files\Avest\AvPCM_MNS\MngCert.exe" mns_ca.crl /importcrl /silentrun

rem "c:\Program Files\Avest\AvPCM_MNS\MngCert.exe" mns-ra.crl /importcrl /silentrun

rem "c:\Program Files\Avest\AvPCM_MNS\MngCert.exe" rup.crl /importcrl /silentrun

http://www.portal.nalog.gov.by/ca/mns-ca.crl</div></div></div>

Изменения, внесенные в XSD-схемы (от 28.04.2020):

1. Добавлена XSD-схема для ЭСЧФ с типом «Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ» (MNSATI_add_no_reference.xsd).

2. Для всех XSD-схем добавлен блок с данными о версии xsd-схемы. Версия xsd-схемы

3. Для всех XSD-схем добавлен тег «Отнести сумму НДС» в блоке

4. В XSD -схеме с типом «Дополнительный» (MNSATI_additional.xsd) добавлена возможность указать:

Блок «Реквизиты получателя» ();
строку 21 «Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» ();
строку 30 «Договор (контракт) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав () в блоке ;
строку 31 «Дополнительные сведения» () в блоке.

5. В XSD-схемах для типов «Дополнительный» (MNSATI_additional.xsd) и «Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ» (MNSATI_add_no_reference.xsd) в разделе «Условия поставки» при указании документов, подтверждающих поставку товаров(), добавлена возможность указывать признак «Возврат товара» () в случае возврата товаров покупателем в блоке .

Если Вы хотите заказать настройку обмена 1С с порталом ЭСЧФ. Пожалуйста, оформите заявку на странице заказа услуги или через контактную форму.

комментарии

____________________

Перепечатка текста и фотографий разрешена при наличии прямой ссылки на источник